2 überfälligBoard-Report

Monitoring

Deadline-aware Remediation Dashboard

Aggregierte Sicht für Einkaufsleitung und Geschäftsführung. Der Fokus liegt auf Gesamtfortschritt, überfälligen Maßnahmen und dem Reifegrad der einzelnen Findings – ohne operative Details zu verlieren.

41%

7 Erledigt

5 In Bearbeitung

2 Überfällig

3 Offen

Tage seit Bericht

Abschluss geplant

Woche 12

Nachweise

1/7

Abhängigkeiten

Audit-Readiness

Findings bearbeitet7/8

Nachweise archiviert1/7

Kritische Findings gelöst0/3

Eskalation

2 überfällige Maßnahmen

Action required

T-08Notfall-Bestellung: Nachträgliche Genehmigung erzwingen

+5 Tage

Owner: IT · Finding: ERP-Genehmigungsworkflow umgehbar (Kritisch)

Blockiert durch: ERP-Change-Request #2847

T-14Nachträgliche Integritätsprüfung durchführen

+3 Tage

Owner: Compliance · Finding: Fehlende Due Diligence bei Hochrisikolieferanten (Kritisch)

Reifegrad

Finding Resolution Tracker

Finding	Severity	Tasks	Fortschritt	Status
F-01Fehlende Funktionentrennung im Einkauf	Kritisch	2/3	67%	In Arbeit
F-02Fehlende Ausschreibungsdokumentation	Hoch	1/2	50%	In Arbeit
F-03Unvollständiges Geschenke-Register	Mittel	2/2	100%	Behoben
F-04ERP-Genehmigungsworkflow umgehbar	Kritisch	1/2	50%	Überfällig
F-05Keine Rotation der Lieferantenbetreuer	Hoch	1/2	50%	In Arbeit
F-06Veraltete Anti-Korruptions-Schulungen	Mittel	0/2	0%	In Arbeit
F-07Fehlende Due Diligence bei Hochrisikolieferanten	Kritisch	0/2	0%	Überfällig
F-08Abweichende Zahlungsbedingungen ohne Genehmigung	Mittel	0/2	0%	In Arbeit

Agent-Einschätzung

Von 8 Findings sind 2 vollständig behoben (Geschenke-Register, Rotation), 4 in Bearbeitung und 2 mit überfälligen Maßnahmen (ERP-Umgehung, Due Diligence Hochrisiko).

Kritisch: T-14 (Due Diligence für Hochrisikolieferanten) ist seit 3 Tagen überfällig. Jeder Tag Verzögerung erhöht das Compliance-Risiko. T-08 (ERP-Notfallbestellung) blockiert durch Change Request #2847 – Eskalation an IT-Leitung empfohlen.

Geschätzte Restlaufzeit bei aktuellem Tempo: 7 Wochen.

← Remediation Agent