Maßnahmenplan
Sonderuntersuchung Einkauf – 17 Maßnahmen aus 8 Findings
Gesamtfortschritt41%
7 Erledigt5 In Bearbeitung2 Überfällig3 Offen
T-01← F-01RBAC-Rollen im ERP anpassen
In Bearbeitung▼
👤 IT + Einkaufsleitung● SofortAufwand: Mittel📅 3 Wochen
T-02← F-01Nachprüfung betroffener Bestellungen
Erledigt▼
👤 Interne Revision● SofortAufwand: Mittel📅 2 Wochen
T-03← F-01Prozessanweisung Einkauf aktualisieren
Erledigt▼
👤 Einkaufsleitung● KurzfristigAufwand: Niedrig📅 4 Wochen
T-04← F-02Nachträgliche Dokumentation der 3 Verträge
Erledigt▼
👤 Einkauf● SofortAufwand: Mittel📅 2 Wochen
T-05← F-02Vergaberichtlinie verschärfen
In Bearbeitung▼
👤 Einkaufsleitung + IT● KurzfristigAufwand: Mittel📅 6 Wochen
T-06← F-03Quartalsmäßige Register-Prüfung einführen
Erledigt▼
👤 Compliance● KurzfristigAufwand: Niedrig📅 4 Wochen
T-07← F-03Nacherhebung Q3/Q4 bei betroffenen Mitarbeitern
Erledigt▼
👤 Compliance● SofortAufwand: Niedrig📅 1 Wochen
T-08← F-04Notfall-Bestellung: Nachträgliche Genehmigung erzwingen
Überfällig▼
👤 IT● SofortAufwand: Hoch📅 4 Wochen
T-09← F-0415 Notfall-Bestellungen nachgenehmigen
Erledigt▼
👤 Einkaufsleitung● SofortAufwand: Niedrig📅 1 Wochen
T-10← F-05Rotationsplan für Lieferantenbetreuer erstellen
In Bearbeitung▼
👤 Einkaufsleitung● KurzfristigAufwand: Mittel📅 6 Wochen
T-11← F-05Sofortige Vier-Augen-Prüfung bei Vertragsverlängerungen
Erledigt▼
👤 Einkaufsleitung● SofortAufwand: Niedrig📅 1 Wochen
T-12← F-06Nachschulung der 4 betroffenen Mitarbeiter
In Bearbeitung▼
👤 Compliance + HR● KurzfristigAufwand: Niedrig📅 4 Wochen
T-13← F-06Automatisches Schulungs-Tracking implementieren
Offen▼
👤 HR + IT● MittelfristigAufwand: Mittel📅 10 Wochen
T-14← F-07Nachträgliche Integritätsprüfung durchführen
Überfällig▼
👤 Compliance● SofortAufwand: Hoch📅 2 Wochen
T-15← F-07DD-Checkliste für Hochrisikoländer erstellen
Offen▼
👤 Compliance + Legal● KurzfristigAufwand: Mittel📅 6 Wochen
T-16← F-08Ausnahmegenehmigungen nachdokumentieren
In Bearbeitung▼
👤 Treasury + Einkauf● KurzfristigAufwand: Niedrig📅 3 Wochen
T-17← F-08Standardkonditionenabweichung in ERP abbilden
Offen▼
👤 IT + Treasury● MittelfristigAufwand: Mittel📅 8 Wochen